Bienvenido
Bienvenido a Gestión de Hoteles

Bienvenido al programa de Gestión de Hoteles. Este programa está destinado para todas aquellas personas que deseen llevar un control de las reservas de un hotel por tipo de habitación, así como de la impresión de facturas totalmente configurables por el usuario. El programa está configurado para el año 2000 y puede actuar en Euros o Ptas.

Coja el ratón, y a través de él, manéjese por todo el programa. Además puede imprimir listados de todos los ficheros por pantalla o por impresora.

De esta forma todo el programa está concebido para ser utilizado por usuarios sin conocimientos de informática.

En esta ayuda, le ofrecemos una extensa explicación acerca de los contenidos del programa y de todos sus matices, para que pueda empezar a trabajar con él, y siempre que tenga dudas.

Cea Ordenadores TELF: 608 800 836 - TELF + FAX: 91 850 54 50


Antes de empezar

Lo primero que debe hacer, al arrancar por primera vez el programa, igual que cuando se estropeen los ficheros por cortes de luz, es [image] ordenar ( indexar ) los ficheros. Esta aplicación se encuentra en el menú de utilidades.

Recuerde que es imprescindible hacer [image] copias de seguridad diariamente de todos los ficheros DBF y DBT. Aconsejamos utilizar unos discos para la copia de seguridad de los LUNES - MIERCOLES - VIERNES, y otro disco para la de los MARTES - JUEVES - SABADO.

Tanto como en el programa como en la Ayuda, se refiere en diversas ocasiones a la opción de Contabilidad - Contaplus. Si usted no posee la versión que enlaza con Contaplus, haga caso omiso de dichos comentarios.


Botones comunes
Botones comunes a todos los ficheros

Esta es la barra general de botones. Aquí se encuentran los botones de las funciones generales, y también alguna específica de uso habitual.

Pulse en cada botón y le aparecerá una pequeña definición emergente.

A continuación tiene la barra de botones común a todos los ficheros.

Con estos botones se realizarán todas las operaciones que pueda hacer con los ficheros, son de uso común en casi todos los ficheros.

Se los iremos describiendo en grupos de cuatro, de izq. a derecha, haciendo referencia al título que se puede leer en su pie cuando se coloca el ratón sobre ellos.


1er grupo de botones

Cerrar ventana:	Cierra la ventana actual, si está modificando o añadiendo una ficha nueva, es necesario que antes de cerrar grabe esta ficha, por que si no se perderán los datos introducidos.
Grabar ficha:	Se graba la ficha actual en pantalla que está modificando o añadiendo.
Nueva ficha:	Le permite introducir una ficha nueva, en blanco, es por omisión la acción que le ofrece alguno de los ficheros al acceder a ellos.
Borrar ficha:	Borra la ficha actual en pantalla.

El resto de los botones le permiten moverse entre las fichas.


2º grupo de botones

Ir a la primera ficha:	Le mostrará en pantalla la primera ficha del fichero, si en el fichero se pueden elegir varios órdenes de colocación será la primera ficha según ese orden.
Ir a la ficha anterior:	Retrocede una ficha.
Ir a la ficha siguiente:	Avanza una ficha.
Ir a la última ficha:	Avanza a la última ficha del fichero.


3er grupo de botones

Ver fichas en vertical:	Le permite visualizar las fichas desde la ficha en la que se encuentra, en columnas .
Buscar :	Le muestra las fichas en vertical según el orden de colocación elegido. Este mismo botón se muestra en algunas de las pantallas permitiéndole buscar fácilmente en otros ficheros.
Informe con los primeros campos del fichero:	Se emite un informe por pantalla o impresora a elegir por el usuario, con los primeros campos del fichero. Si la anchura del informe es mayor que la que puede entrar en una hoja le avisará con el mensaje: ¿ El ancho del listado es superior al ancho de la hoja ?
Generador de informes a impresora:	Le permite generar un informe por pantalla o impresora. Este informe se genera de forma interactiva, eligiendo el usuario los campos que desea se integren en el informe. De esta forma tendrá un informe a la medida de su conveniencia.

Vea las instrucciones de cómo crear informes con el generador de informes.


4º grupo de botones

Generar vista:	Le permite crear una vista por pantalla, que luego podrá imprimir. En un informe, la diferencia con generador está en la vista por pantalla, el resto es muy similar.
Ordenar por...	( Sólo en algunos ficheros ) Cambia el orden en que se muestran las fichas.

 En el menú de utilidades existe la opción ordenar / indexar. Esta opción es conveniente, que se ejecute al menos una vez al día y siempre que tenga problemas por falta de corriente, o cuando el programa de mensajes de error. Es MUY IMPORTANTE que se siga esta recomendación para el correcto funcionamiento de la aplicación.


Cómo empezar a usar el programa

Para poder trabajar con el programa deberá completar los Ficheros Básicos del programa. Para ello le recomendamos que introduzca los datos en este orden :

------------------------------------------------------------

1.-Tipos de habitación:

------------------------------------------------------------

Aquí introduciremos los distintos tipos de habitaciones que tenemos en el hotel, los tipos pueden ser un máximo de 9, desde 1 hasta 9.

En el campo nombre anotaremos la descripción de ese tipo de habitación.

Por ejemplo: Habitación doble con baño, por cada habitación podemos anotar 5 PVP distintos, a la hora de facturar nos pedirá el numero de PVP a cobrar.

De esta forma podemos fijar por ejemplo:	el PVP1 para temporada baja

el PVP2 para temporada media

el PVP3 para temporada alta

el PVP4 para vendedores

el PVP5 para agencias

Esto es solo una sujerencia. Una vez dado de alta el tipo de habitación este pasará automáticamente a darse de alta en los cargos a facturar, para introducirlos posteriormente en las facturas.

El nº total de habitaciones de ese tipo nos servirá para el control de reservas por tipo. Debemos dar de alta todos los tipos de habitación que tenemos. Así mismo cuando facturemos una reserva esta se facturará al precio que hayamos puesto en el tipo de habitación.

Si tiene alguna duda, vea la ayuda correspondiente a Tipos de habitación.

------------------------------------------------------------

2.-Habitaciones:

------------------------------------------------------------

Aquí debe dar de alta todas las habitaciones del hotel. De este fichero se tomarán posteriormente los nombres de las habitaciones para crear el calendario de reservas por habitación.

En cada ficha de habitación se refleja el estado de la misma si esta libre u ocupada. Estas operaciones se pueden hacer entrando en cada ficha y cambiandolo o bien al crear o imprimir la factura de una habitación. Nos preguntará si se hace check-in o check-out de la misma.

Si tiene alguna duda, vea con más detalle la ayuda correspondiente a Habitaciones

------------------------------------------------------------

3.-Empleados:

------------------------------------------------------------

En el introduciremos todo el personal del hotel. Nos pedirá el código del empleado al crear la reserva, para controlar qué empleado ha anotado la reserva.

Para una información más detallada, vea la ayuda correspondiente a Empleados

------------------------------------------------------------

4.-Cargos en facturas:

------------------------------------------------------------

Aquí debemos crear los distintos conceptos que tendremos que facturar, para posteriormente facturarlos en las líneas de la factura. Ejemplo : PARKING, DESAYUNO, MEDIA PENSION, TELEFONO, PLANCHADO,...ETC

Posteriormente al facturar podemos cambiar la descripción y el precio del cargo. También podremos dar de alta el cargo directamente al crear la factura.

Si tiene alguna duda, vea la ayuda correspondiente a Cargos en facturas

------------------------------------------------------------

5.-Clientes:

------------------------------------------------------------

Esta pantalla sirve para dar de alta a nuestros clientes. Los clientes principales, agencias, vendedores los podremos dar de alta directamente en este fichero, todos los clientes los podremos dar de alta en el fichero al crear las facturas y reservas. El campo tipo de cliente, es libre y en él podremos anotar, por ejemplo tipo: vendedor, agencia, cursos ...etc

Si tiene alguna duda, vea la ayuda correspondiente a Clientes

Una vez dados de alta estos ficheros básicos podremos ya crear facturas o reservas.

------------------------------------------------------------

6.-Inicializar reservas:

------------------------------------------------------------

Antes de introducir nuevas reservas debemos crear los ficheros diarios de las reservas, estos ficheros se pueden inicializar a primeros de año y hacerlo asi para todo el año. Es imprescindible que antes de inicializar las reservas, tengamos ya dados de alta las habitaciones y los tipos de habitaciones (es muy importante que digamos en los tipos de habitación el numero total de las mismas).

Este proceso puede tardar, dependiendo del tipo del ordenador y de la cantidad de habitaciones. Una vez puesto en marcha el proceso si tiene un ordenador 386 tenga un poco de paciencia y espere.

Tenga en cuenta que si inicializa varias veces las reservas

estar duplicando las fichas .

------------------------------------------------------------

7.-Reservas por tipo de habitación:

------------------------------------------------------------

Este fichero se crea automaticamente con la opción anterior entrando en la opción VER, podemos visualizar en vertical el fichero de tipos de habitaciones libres y totales de cada

dia.

La ocupación refleja el % de habitaciones ocupadas respecto a las habitaciones libres.Si en nº de habitaciones libre se muestra un numero negativo,ejemplo -5 , querrá decir que hemos reservado 5 habitaciones con doble reserva (over booking )

------------------------------------------------------------

8.-Reservas de habitaciones:

------------------------------------------------------------

Este fichero se crea automáticamente con la opción anterior entrando en la opción VER, podemos visualizar en vertical el fichero de habitaciones, viendo se estan ocupadas o libres.

En reserva se escribe automáticamente al crear una reserva nueva, el nombre del cliente que ha hecho la reserva .

------------------------------------------------------------

9.-Reservas a clientes:

------------------------------------------------------------

Una vez inicializadas las reservas, podremos dar de alta reservas nuevas a clientes.

Al introducir una reserva nueva se incrementa automáticamente el nº de reserva.

Al contestar S-si a “Consultar calendario reservas” ?, visalizaremos el fichero de reservas por tipo de habitación. De esta forma al dar de alta una reserva podremos ver los tipos de habitaciones que tenemos libre, desde la fecha de llegada de esa reserva.

Con la tecla Esc, saldremos de esta pantalla del calendario. Si en la reserva no deseamos anotar ninguna habitación en especial, dejaremos en blanco el campo HABITACION. En el campo cliente anotaremos el cliente que ocupar la habitación y en cliente a facturar el cliente o agencia al que facturaremos por omisión el cliente a facturar ser el mismo. Desde esta misma pantalla podremos dar de alta un cliente nuevo para esto pulsaremos un nº cualquiera (inexistente como cliente). Al aparecer el fichero de clientes , nos fijaremos en la leyenda inferior , aqui vemos que al pulsar <+> Añadir , es decir al pulsar la tecla +, podremos a¤adir un cliente nuevo.

No es necesario que lleguemos al final para dar de alta el cliente. Si hemos rellenado los datos que nos interesen dirección, población y provincia, podremos terminar de añadir sin llegar al final pulsando Crtl + W, es decir la tecla Ctrl y a la vez la tecla W.

Elegimos el cliente que acabamos de dar de alta y terminamos de dar de alta la reserva.

Desde una reserva podemos

Anular la misma: volviendo a dejar los dias previamente reservados

de nuevo libres.

Facturar la reserva: se crea una factura de la reserva, los cargos serán: el cargo que tenga ese tipo de habitación es ese tipo de tarifa multiplicado por el numero de días.

Si hemos anotado algo en cargo por persona/dia, el importe de este cargo se multiplicar por el numero de personas y por el numero de días. Este tipo de cargo de personas/dia es adecuado para anotar las reservas con media pensión, pensión completa ...etc, así luego pasarán automaticamente a la factura.


Clientes
 Clientes 	Vea también

Este fichero sirve dar de alta nuestros clientes. Pulse el botón de la barra de botones [image] nueva ficha. Rellene los datos personales. Para ello puede avanzar de campo a campo con la tecla enter. También puede usar el ratón.

Cuando quiera realizar fichas similares, o con campos repetidos y así evitarse trabajo, pulse el botón botones [image] copiar ficha, luego modifique los campos que varíen y grabe la nueva ficha.

Los clientes principales, agencias, vendedores los podremos dar de alta directamente en este fichero, todos los clientes los podremos dar de alta en el fichero al crear las facturas y reservas. El campo tipo de cliente, es libre y en él podremos anotar, por ejemplo tipo: vendedor, agencia, cursos ...etc

Si quiere hacer alguna anotación, pulse la pestaña notas y anote lo que desee.

IMPORTANTE: Cuando finalice la ficha, no se olvide de grabar dicha ficha, si no quiere perder todos los datos de la misma.

Para ello pulse el botón de grabar ficha


Borrar clientes antiguos
 Borrar clientes antiguos 	Vea también


Cargos en facturas
 Cargos en facturas 	Vea también

Aquí damos de alta todos los posibles cargos en facturas, para posteriormente facturarlos en las líneas de la factura. Ejemplo : PARKING, DESAYUNO, MEDIA PENSION, TELEFONO, PLANCHADO,...ETC

Pulse el botón de la barra de botones [image] nueva ficha para crear un nuevo cargo Rellene el cargo, concepto y los diferentes precios según el concepto que considere oportuno. Por ejemplo:

el PVP1 para temporada baja

el PVP2 para temporada media

el PVP3 para temporada alta

el PVP4 para vendedores

el PVP5 para agencias

Para rellenar los diferentes campos, puede avanzar de campo a campo con la tecla enter. También puede usar el ratón.

Cuando quiera realizar fichas similares, o con campos repetidos y así evitarse trabajo, pulse el botón botones [image] copiar ficha, luego modifique los campos que varíen y grabe la nueva ficha.

Posteriormente al facturar podemos cambiar la descripción y el precio del cargo. También podremos dar de alta el cargo directamente al crear la factura.

IMPORTANTE: Cuando finalice la ficha, no se olvide de grabar dicha ficha, si no quiere perder todos los datos de la misma.

Para ello pulse el botón de grabar ficha


Habitaciones
 Habitaciones 	Vea también

Aquí hay que dar de alta todas las habitaciones del hotel. De este fichero se tomarán posteriormente los nombres de las habitaciones para crear el calendario de reservas por habitación.

Pulse el botón de la barra de botones [image] nueva ficha para crear un nuevo cargo.

Cuando quiera realizar fichas similares, o con campos repetidos y así evitarse trabajo, pulse el botón botones [image] copiar ficha, luego modifique los campos que varíen y grabe la nueva ficha.

En cada ficha de habitación se refleja el estado de la misma si esta libre u ocupada, estas operaciones se pueden hacer entrando en cada ficha y cambiandolo o bien al crear o imprimir la factura de una habitación. Nos preguntará si se hace check-in o check-out de la misma.

IMPORTANTE: Cuando finalice la ficha, no se olvide de grabar dicha ficha, si no quiere perder todos los datos de la misma.

Para ello pulse el botón de grabar ficha


Empleados
 Empleados 	Vea también

En el introduciremos todo el personal del hotel. Nos pedirá el código del empleado al crear la reserva, para controlar qué empleado ha anotado la reserva.

Pulse el botón de la barra de botones [image] nueva ficha para crear un nuevo cargo.

Cuando quiera realizar fichas similares, o con campos repetidos y así evitarse trabajo, pulse el botón botones [image] copiar ficha, luego modifique los campos que varíen y grabe la nueva ficha.

Rellene los datos de cada empleado, y si quiere poner algún dato que no aparece en los distintos campos, pulse la pestaña de datos complementarios y anótelo.

IMPORTANTE: Cuando finalice la ficha, no se olvide de grabar dicha ficha, si no quiere perder todos los datos de la misma.

Para ello pulse el botón de grabar ficha


Tipos de habitaciones
 Tipos de habitaciones 	Vea también

Para entrar en esta ventana, acuda al menú de Ficheros básicos, submenú Tipo de habiatciones:

Esta es la ventana que le aparece:

Pulse el botón de la barra de botones [image] nueva ficha para crear un nuevo cargo.

Cuando quiera realizar fichas similares, o con campos repetidos y así evitarse trabajo, pulse el botón botones [image] copiar ficha, luego modifique los campos que varíen y grabe la nueva ficha.

Aquí introduciremos los distintos tipos de habitaciones que tenemos en el hotel, los tipos pueden ser un máximo de 9, desde 1 hasta 9.

En el campo nombre anotaremos la descripción de ese tipo de habitación.

Por ejemplo: Habitación doble con baño, por cada habitación podemos anotar 5 PVP distintos, a la hora de facturar nos pedirá el numero de PVP a cobrar.

De esta forma podemos fijar por ejemplo:	el PVP1 para temporada baja

el PVP2 para temporada media

el PVP3 para temporada alta

el PVP4 para vendedores

el PVP5 para agencias

Esto es solo una sujerencia. Una vez dado de alta el tipo de habitación este pasará automáticamente a darse de alta en los cargos a facturar, para introducirlos posteriormente en las facturas.

El nº total de habitaciones de ese tipo nos servirá para el control de reservas por tipo. Debemos dar de alta todos los tipos de habitación que tenemos. Así mismo cuando facturemos una reserva esta se facturará al precio que hayamos puesto en el tipo de habitación.

IMPORTANTE: Cuando finalice la ficha, no se olvide de grabar dicha ficha, si no quiere perder todos los datos de la misma.

Para ello pulse el botón de grabar ficha


Reservas a clientes
 Reservas a clientes 	Vea también

Una vez inicializadas las reservas, podremos dar de alta reservas nuevas a clientes.

Al introducir una reserva nueva (pulse botón de barra de botones [image] reserva nueva), se incrementa automaticamente el nº de reserva. Puede avanzar de campo a campo con la tecla enter. También puede usar el ratón.

Cuando tenga que rellenar un campo con una lupa al lado, para facilitar su búsqueda, puede utilizar el botón de búsqueda rápida [image] y una vez seleccionado pulsar el de seleccionar ficha [image] para confirmar la selección, o bien con doble clic del ratón sobre el cliente seleccionado.

Si en la reserva no deseamos anotar ninguna habitación en especial, dejaremos en blanco el campo HABITACION.

En el campo cliente anotaremos el cliente que ocupará la habitación, y en cliente a facturar, el cliente o agencia al que facturaremos. Por omisión el cliente a facturar será el mismo.

Si nuestro cliente no está dado de alta, lo daremos de alta en Clientes. Posteriormente elegimos el cliente que acabamos de dar de alta y terminamos de dar de alta la reserva. Desde una reserva podemos:

 Visualizar el cuadrante de ocupación: Imprescindible para saber con qué habitaciones contamos a la hora de realizar cualquier reserva.

 Anular la misma: volviendo a dejar los días previamente reservados de nuevo libres.

 Facturar la reserva: se crea una factura de la reserva.

Los cargos serán: el cargo que tenga ese tipo de habitación es ese tipo de tarifa multiplicado por el numero de días. Si hemos anotado algo en cargo por persona /día, el importe de este cargo se multiplicará por el número de personas y por el número de días.

Este tipo de cargo de personas/día es adecuado para anotar las reservas con media pensión, pensión completa ...etc, así luego pasarán automáticamente a la factura.

Más tarde puede ir a Facturas a clientes y tendrá una factura automática a partir de la reserva. Puede realizar una búsqueda de la factura (pulse el botón buscar) por varios conceptos:

Elija el modo de búsqueda que más se ajuste a sus necesidades en cada momento.

IMPORTANTE: Cuando finalice la reserva, no se olvide de grabar dicha reserva, si no quiere perder todos los datos de la reserva.

Para ello pulse el botón de grabar ficha

Otra forma de realizar reservas es visalizar el fichero de reservas por tipo de habitación.De esta forma al dar de alta una reserva, podremos ver los tipos de habitaciones que tenemos libre, desde la fecha de llegada de esa reserva. Con la tecla Esc, saldremos de esta pantalla del calendario.


Rservas por tipo de habitación
 Reservas por tipo de habitación 	Vea también

Este fichero se crea automaticamente con la opción “inicializar reservas”

Entrando en la opción VER, podemos visualizar en vertical el fichero de tipos de habitaciones libres y totales de cada día.

Desde este fichero podremos emitir el calendario de habitaciones libres y ocupadas por fechas.

Entrando en LISTA podremos ver de cada fecha las habitaciones libres, totales, la ocupación ...etc

La ocupación refleja el % de habitaciones ocupadas respecto a las habitaciones libres.

Si en nº de habitaciones libre se muestra un número negativo ejemplo -5, querrá decir que hemos reservado 5 habitaciones con doble reserva (over booking )


Reservas de habitaciones
 Reservas de habitaciones 	Vea también

Este fichero se crea automaticamente con la opción “inicializar reservas”.

Entrando en la opción VER, podemos visualizar en vertical el fichero de habitaciones,viendo si estan ocupadas o libres.

En reserva se escribe automáticamente al crear una reserva nueva, el nombre del cliente que ha hecho la reserva.


Inicializar reservas
 Inicializar reservas 	Vea también

Antes de introducir nuevas reservas debemos crear los ficheros diarios de las reservas. Estos ficheros se pueden inicializar a primeros de año y hacerlo así para todo el año.

Es imprescindible que antes de inicializar las reservas, tengamos ya dados de alta las habitaciones y los tipos de habitaciones

Es muy importante que digamos en los tipos de habitación el número total de las mismas.

Este proceso puede tardar dependiendo del tipo del ordendor y de la cantidad de habitaciones una vez puesto en marcha el proceso si tiene un ordenador 386 tenga paciencia y espere. Tenga en cuenta que si inicializa varias veces las reservas estará duplicando las fichas.


Borrar reservas antiguas
 Borrar reservas antiguas 	Vea también

Borra los ficheros de reservas de habitaciones y de reservas por tipo de habitaciones.

Esta opción se debe ejecutar al principio de año. Lo que hace es borrar las fichas antiguas que realmente no se consultan, dejando en estos ficheros las que de los días que se utilizan.


Borrar reservas antiguas
 Facturas a clientes

Con esta opción entraremos a facturar a clientes. Los conceptos a facturar así como los clientes los podremos dar de alta al crear la factura.

Se puede operar de varias maneras. Para ello describimos a continuación los pasos a realizar:

1.- Si hemos generado una factura automática al realizar la reserva, tendremos que buscar esa factura. Sino, vaya al paso número 2.

Pulse el botón buscar y le aparecerá una búsqueda por varios conceptos. Elija el modo de búsqueda que más se ajuste a sus necesidades en cada momento:

Los cargos que aparecen en esta factura automática serán: el cargo que tenga ese tipo de habitación es ese tipo de tarifa multiplicado por el numero de días. Si hemos anotado algo en cargo por persona /día, el importe de este cargo se multiplicará por el número de personas y por el número de días. Por ejemplo:

Este tipo de cargo de personas/día es adecuado para anotar las reservas con media pensión, pensión completa ...etc, así luego pasarán automáticamente a la factura.

Para proseguir con la factura vaya al paso número 3.

2.- Pulsar el botón de nueva factura y comenzar desde cero a confeccionarla. Primero rellene los datos relativos al cliente. Estos datos aparecerán en la cabecera de la factura (si la imprime). Si no tiene dado de alta al cliente, tiene un botón de acceso directo a la pantalla de alta de clientes.

3.- Una vez dada de alta la cabecera de la factura con los datos del cliente, iremos a cargos o líneas a facturar donde anotaremos los distintos cargos de la factura, como por ejemplo: minibar, parking, restaurante,…etc.Si le surge algún cargo nuego, puede darlo de alta en Cargos en facturas, y posteriormente añadirlo a la factura.

Estos datos se pueden introducir posteriormente modificando varias veces la factura, e imprimirla cuando consideremos que esta cerrada.

Para introducir cargos o líneas de la factura pulsaremos la tecla F8. Al llegar a cargo podemos dar de alta un cargo nuevo o seleccionar uno previamente dado de alta.

Al seleccionar un cargo en la pantalla , podemos variar la descripción, cantidad y precio pulsando con el botón derecho del ratón sobre el concepto que deseemos variar.

El PVP: corresponderá al nº de PVP elegido en la cabecera de la factura.

Caja (1/2): El programa permite llevar 2 cajas o 2 empresas de forma que las facturas se pueden emitir a la caja 1 o a la caja 2.

Entregado: es la cantidad que el cliente paga anticipadamente y se descuenta del total de la factura.

Cuando haya finalizado de rellenar odos los datos del cliente, cargos, y entregado, pulse cobrar y le aparece un resumen del total. Le pide que pulse si desea imprimir o factura.

Al imprimir por impresora por 1ª vez una factura, se actualizan los ficheros

Clientes, donde se anota la habitación, y se acumula la facturación a ese cliente. Así mismo se crean 2 apuntes al fichero de caja-contabilidad, un asiento por el neto de la factura.


Calculadora
 Calculadora:

En el menú utilidades puede hacer uso de la calculadora. Esta puede ser matemática, cuando lo que necesitemos sean simples operaciones matemáticas, o financiera. Para cambiar de una a otra, seleccionaremos en el menú ver de la calculadora, la que nos interese. Ejemplo para el cálculo de amortizaciones de préstamos:

Continene 3 opciones:

1.- Interés de amortización.

Con esta opción calculamos el pago mensual de una amortización

Ejemplo: Capital inicial de 15.000.000 pts con un interés anual

del 12 %, durante 10 años, nos proporciona unas mensualidades

calculadas en 215.206 pts / mes.

2.- Capital requerido.

Calcula el capital inicial necesario para llegar a un cierto

capital final .

Ejemplo : Capital final 13.346.669 pts, al 12 % de interés anual,

durante 5 años, con 12 pagos al año .

Se necesita un capital inicial de 10.000.000 pts, pagando unos

intereses de 3.346.669 pts

3.-Capital final.

Dado el capital inicial y sus intereses halla el capital final.

Ejemplo con un capital inicial de 15.000.000 pts, interés de 12%

a pagar en 6 años, con 12 pagos al año, se transforma en un

capital final de 21.114.63 pts con unos intereses totales de

6.114.63 pts


Ordenar/Indexar
 Ordenar/Indexar:

Organización de todos los ficheros del sistema. Este paso se debe de realizar con frecuencia y sobre todo, cada vez que se dé algún problema de archivos índices. También se debe realizar este proceso cuando por haber cortado el programa sin terminar el mismo, es decir, sin terminar con la opción Salir, o bien por que por haberse cortado el fluido eléctrico se ha estropeado algún fichero. También al ejecutar esta opción, se reordenan todas las fichas, y se borran permanentemente las fichas de los ficheros que al pulsar la tecla DELETE O SUPR hemos borrado.

¡Recuerde!. Es conveniente ejecutarla al menos una vez al día.


Compactar/Regenerar ficheros
 Compactar/Regenerar ficheros:


Hacer copias de seguridad
 Hacer copias de seguridad:

Le permite crear copias de seguridad en formato comprimido (*.zip) de los ficheros que quiera. Los ficheros que cambian cada vez que introduce datos, son los que están en el directorio ...\DATA

Son ficheros *.DBF y *.DBT.

La copia de seguridad tarda muy poco en hacerse y es inestimable cuando por desgracia ha tenido un accidente en el disco duro perdiéndose los datos.

Dado el bajo precio de los disquetes aconsejamos tener un disquete distinto para cada día de la semana, de esta forma con 5 o 6 disquetes podrá tener copias distintas, que le resolverán muchos casos, háganos caso y haga una copia de seguridad a diario, no se arrepentirá.


Restaurar copias de seguridad
 Restaurar copias de seguridad:

Si un día se han estropeado los datos y desea restaurar la copia de seguridad, sepa que al hacerlo se sustituirán todos los datos actuales, por los de la última copia de seguridad, es decir, la situación de los datos quedará igual que cuando hizo la última copia de seguridad.


Parámetros
 Parámetros: 	Vea también

En este fichero debe personalizar una serie de parámetros para el correcto funcionamiento del programa.

Textos en ticket, son el texto que aparecerá al imprimir el ticket. Dispone de seis líneas para que personalice el ticket a su gusto.

IVA incluido en P.V.P., este dato es muy importante, porque será el IVA que se aplique en todo el programa. Por ejemplo para calcular el precio de venta al público ( P.V.P. )

Directorio CONTAPLUS, es muy importante que la ruta del programa CONTAPLUS esté bien hecha, para el correcto funcionamiento en los traspasos a este programa.

Datos de facturas creadas en venta diaria, son datos relativos a la peluquería que aparecerán en las facturas.

Valores que toma el programa por omisión, en la segunda pantalla de este fichero, aparecen estos datos, y según como lo tengamos configurado, el programa ejecutará ciertas órdenes, de una manera u otra. Actualice a su gusto los distintos datos que le pide el programa, o si los datos que el programa toma por defecto, no se corresponden con su configuración local (puerto de impresora, cajón, corte de papel, impresión de ticket,...)


 Parámetros:

En este fichero hay que personalizar una serie de parámetros para el correcto funcionamiento del programa.

Textos en ticket, son el texto que aparecerá al imprimir el ticket. Dispone de seis líneas para que personalice el ticket a su gusto.

IVA incluido en P.V.P., este dato es muy importante, porque será el IVA que se aplique en todo el programa. Por ejemplo para calcular el precio de venta al público ( P.V.P. )

Directorio CONTAPLUS, es muy importante que la ruta del programa CONTAPLUS esté bien hecha, para el correcto funcionamiento en los traspasos a este programa.

Datos de facturas creadas en venta diaria, son datos relativos a la peluquería que aparecerán en las facturas.

Valores que toma el programa por omisión, en la segunda pantalla de este fichero, aparecen estos datos, y según como lo tengamos configurado, el programa ejecutará ciertas órdenes, de una manera u otra. Actualice a su gusto los distintos datos que le pide el programa, o si los datos que el programa toma por defecto, no se corresponden con su configuración local (puerto de impresora, cajón, corte de papel, impresión de ticket,...)


Datos de la compañía
Datos de la compañía 	Vea también

En esta pantalla se pueden modificar los datos de su empresa, así como el título de la ventana principal Definición de todos los subdirectorios de búsqueda y escritura donde el sistema intentará localizar los diferentes archivos.


Configuración del sistema
 Configuración del sistema 	Vea también

Definición de todos los subdirectorios de búsqueda y escritura donde el sistema intentará localizar los diferentes archivos.

También puede configurar los ficheros de imágenes tales como el fondo de la pantalla principal y el logotipo que aparece al arrancar la aplicación. Estos dos últimos ficheros pueden ser reemplazados por otros, siempre y cuando se trate de ficheros BMP y no excedan de las dimensiones de los ficheros originales.


Cerrar ventana: Cierra la ventana actual, si está modificando o añadiendo una ficha nueva, es necesario que antes de cerrar grabe esta ficha, por que si no se perderán los datos introducidos.


Grabar ficha: Se graba la ficha actual en pantalla que está modificando o añadiendo.


Nueva ficha: Le permite introducir una ficha nueva, en blanco, es por omisión la acción que le ofrece alguno de los ficheros al acceder a ellos.


Borrar ficha: Borra la ficha actual en pantalla.


Ir a la primera ficha: Le mostrará en pantalla la primera ficha del fichero, si en el fichero se pueden elegir varios órdenes de colocación será la primera ficha según ese orden.


Ir a la ficha anterior: Retrocede una ficha.


Ir a ficha siguiente: Avanza una ficha.


Ir a la última ficha: Avanza a la última ficha del fichero.


Ver fichas en vertical: Le permite visualizar las fichas desde la ficha en la que se encuentra, en columnas.


Buscar: Le muestra las fichas en vertical según el orden de colocación elegido. Este mismo botón se muestra en algunas de las pantallas permitiéndole buscar fácilmente en otros ficheros.


Informe con los primeros campos del fichero: Se emite un informe por pantalla o impresora a elegir por el usuario, con los primeros campos del fichero. Si la anchura del informe es mayor que la que puede entrar en una hoja le avisará con el mensaje:

¿ El ancho del listado es superior al ancho de la hoja ?


Generador de informes a impresora: Le permite generar un informe por pantalla o impresora. Este informe se genera de forma interactiva, eligiendo el usuario los campos que desea se integren en el informe. De esta forma tendrá un informe a la medida de su conveniencia.

Vea las instrucciones de cómo crear informes con el generador de informes.


Generar vista: Le permite crear una vista por pantalla, que luego podrá imprimir. En un informe, la diferencia con generador está en la vista por pantalla, el resto es muy similar.


Ordenar por...: (Sólo en algunos ficheros) Cambia el orden en que se muestran las fichas.


Configuración de la aplicación: Definición de todos los subdirectorios de búsqueda y escritura donde el sistema intentará localizar los diferentes archivos.


Notas de ayuda rápidas.


Reservas a clientes.


Reservas por tipo de habitación: Este fichero se crea automaticamente con la opción anterior entrando en la opción VER, podemos visualizar en vertical el fichero de tipos de habitaciones libres y totales de cada


Ocupación / Reserva habitaciones.


Facturas clientes:bia el orden en que se muestran las fichas.


Imprimir facturas: el orden en que se muestran las fichas.


Fichero de clientes:ia el orden en que se muestran las fichas.


Cargos en facturas:l orden en que se muestran las fichas.


Fichero de habitaciones:en que se muestran las fichas.


Fichero de empleados:l orden en que se muestran las fichas.


Tipos de habitaciones:mbia el orden en que se muestran las fichas.


Indice de la ayuda:l orden en que se muestran las fichas.


Instrucciones rápidas para la ayuda

Para seleccionar uno de los temas del Indice, haga clic en el libro que precede a cada tema, o presione la tecla TAB para seleccionar el tema deseado y después presione la tecla ENTRAR. Podrá comprobar que el icono del tema cambia y muestra un libro abierto, y del tema queda desplegado un menú con los distintos apartados que lo componen.

 El puntero se convierte en una mano cuando está en una región que contiene más información (una definición emergente) o un salto a otro tema. Haga clic el Mouse en esta región para pasar al tema o ver la definición emergente. A lo largo de la ayuda, aparecerán muchas imágenes con definiciones, o saltos a otros temas.

Texto subrayado en un color diferente Indica un salto a otro tema. Para ver el tema, elija el texto. Para volver al último tema que estaba viendo, haga clic en el botón "Atrás"

Texto subrayado con una línea de puntos y en un color diferente Indica que existe una definición emergente que contiene información adicional acerca del texto. Para quitar la definición emergente, haga clic en cualquier parte o presione la tecla ENTRAR.


Información de traspaso a Contabilidad

Pasar asientos a contabilidad.

Mediante este proceso, se crean asientos en contabilidad, a partir de los cierres de cajas de las tiendas.

Se crean los siguientes asientos de todos aquellos cierres marcados con pasado a contabilidad distinto de S, es decir, una vez pasados, se marcan automáticamente con pasado a contabilidad = S

1.- SUBCUENTA número de la tienda 43000NN, apunte al debe, total cobrado

2.- SUBCUENTA 7.000.0NN, ventas de la tienda, apunte al haber, cobrado menos iva incluido

3.- SUBCUENTA 7.770.0NN, IVA de la tienda, apunte al haber, importe de IVA

4.- SUBCUENTA 5.700.0NN, CAJA de la tienda, apunte al debe, total caja.

5.- SUBCUENTA número de la tienda 43000NN, apunte al haber, total cobrado.

Todas las subcuentas deben existir en contabilidad. Anotar antes en parámetros, todos los directorios y subcuentas.

Una vez realizado este proceso, necesitamos realizar los siguientes pasos en contabilidad. (Contaplus versiones 5 y 6)

A.- Opción 8 Utilidades

B.- Opción A Export / Import asientos

C.- Opcion 1 Importación de asientos

D.- Formato del fichero de traspaso: Dbase D

E.- Nombre del fichero que importamos: PASACONT.DBF

F.- Desea borrar el contenido del fichero: S

G.- Anotar vencimientos en la opción 6 VENCIMIENTOS

Si la versión del contaplus es la 7:

A.- Opciones de diario

B.- Utilidades de asientos

C.- Exportación / Importación

D.- Importación de asientos tipo Xbase

Diario: Nombre del fichero de asientos que importamos

Ejemplo: C:\CONTA7\EMPO1\PASACONT.DBF

Nombre del fichero de subcuentas completo con subdirectorio. El fichero se denomina XSUBCTA.DBF

Ejemplo: C:\CONTA7\EMPO1\XSUBCTA.DBF

Marcar para borrar ficheros de importación al terminar posteriormente. Anotar vencimientos.


Traspaso a Contabilidad CONTAPLUS

Pasar asientos a contabilidad.

Mediante este proceso, se crean asientos en contabilidad, a partir de los cierres de cajas de las tiendas.

Se crean los siguientes asientos de todos aquellos cierres marcados con pasado a contabilidad distinto de S, es decir, una vez pasados, se marcan automáticamente con pasado a contabilidad = S

1.- SUBCUENTA número de la tienda 43000NN, apunte al debe, total cobrado

2.- SUBCUENTA 7.000.0NN, ventas de la tienda, apunte al haber, cobrado menos iva incluido

3.- SUBCUENTA 7.770.0NN, IVA de la tienda, apunte al haber, importe de IVA

4.- SUBCUENTA 5.700.0NN, CAJA de la tienda, apunte al debe, total caja.

5.- SUBCUENTA número de la tienda 43000NN, apunte al haber, total cobrado.

Todas las subcuentas deben existir en contabilidad. Anotar antes en parámetros, todos los directorios y subcuentas.

Una vez realizado este proceso, necesitamos realizar los siguientes pasos en contabilidad. (Contaplus versiones 5 y 6)

A.- Opción 8 Utilidades

B.- Opción A Export / Import asientos

C.- Opcion 1 Importación de asientos

D.- Formato del fichero de traspaso: Dbase D

E.- Nombre del fichero que importamos: PASACONT.DBF

F.- Desea borrar el contenido del fichero: S

G.- Anotar vencimientos en la opción 6 VENCIMIENTOS

Si la versión del contaplus es la 7:

A.- Opciones de diario

B.- Utilidades de asientos

C.- Exportación / Importación

D.- Importación de asientos tipo Xbase

Diario: Nombre del fichero de asientos que importamos

Ejemplo: C:\CONTA7\EMPO1\PASACONT.DBF

Nombre del fichero de subcuentas completo con subdirectorio. El fichero se denomina XSUBCTA.DBF

Ejemplo: C:\CONTA7\EMPO1\XSUBCTA.DBF

Marcar para borrar ficheros de importación al terminar posteriormente. Anotar vencimientos.


Código de Empleado: Código que debe asignar a cada empleado para identificarle y diferenciarle del resto de empleados. Podrá usar diminutivos, números, letras, apodos o cualquier código que le sirva para identificarles.

Este es el código que deberá imputar en otras fichas cuando el programa le pida el empleado, y no el nombre del empleado. Si ambos campos son iguales, da igual, pero sepa que lo que el programa reconocerá, será lo que haya imputado en este campo, y no en el campo de Nombre del empleado.

Las pantallas donde nos pide este código son: Citas, comisiones de empleados, ventas,...


Nombre del empleado: En este campo debe imputar el nombre y apellidos del empleado. Recuerde que cuando el programa le pida el empleado, no debe poner lo que ha imputado aquí, sino lo que haya puesto en la casilla anterior de Código de Empleado.


En estos campos debe rellenar los datos personales del empleado, tales como, dirección, población, provincia, etc.


Observaciones: Campo donde puede escribir cualquier anotación o dato de interés referente al empleado.


Fecha de alta: Fecha en la que el empleado comienza su contrato laboral con la peluquería.


Número de vacaciones tomados: Puede llevar el control de los días de vacaciones que ya han disfrutado cada uno de sus empleados.


Próximas vacaciones: Puede planificar y llevar el control de las vacaciones de sus empleados en estos campos.


Días de permiso extra:  Si usted ha decidido premiar a sus empleados con algún día libre, el programa le da la posibilidad de tenerlo reflejado aquí.


Notas: Campo donde puede escribir cualquier anotación o dato de interés referente al empleado.


Fecha: Fecha para la que se realiza la reserva.


Salón: En este campo debe imputar el código del salón donde se prestará el servicio al cliente. Pulsando el botón de búsqueda [image],vd puede realizar una búsqueda más rápida, en caso de que no se los sepa de memoria. Una vez que ha decidido en que salón realizará el servicio, con un doble clic del ratón, quedará seleccionado.


Empleado: Aquí debe poner el código del empleado que va a dar el servicio.


Nombre del empleado: Este campo aparece automáticamente al seleccionar el empleado en el código anterior, y aparecerá el nombre y apellidos que halla puesto en su ficha de empleado, en el apartado nombre del empleado.


Reservado: Hora de reserva acordada con el cliente, para prestarle el servicio requerido.


Producto o servicio: Código del producto o servicio solicitado. Para facilitar su búsqueda, puede utilizar el botón de búsqueda rápida [image] y una vez seleccionado pulsar el de seleccionar ficha [image] para confirmar la selección, o bien con doble clic del ratón sobre el producto o servicio seleccionado.


Descripción del producto o servicio: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar el código del producto, y nos muestra una breve descripción del producto.


Cliente: Código del cliente al que le esté realizando la reserva. Para facilitar su búsqueda, puede utilizar el botón de búsqueda rápida [image] y una vez seleccionado pulsar el de seleccionar ficha [image] para confirmar la selección, o bien con doble clic del ratón sobre el cliente seleccionado.


Nombre y apellidos del cliente: Este campo aparece automáticamente cuando se pone el código de cliente o al realizar la búsqueda del mismo.


Albarán factura: En este campo tendrá que poner el número de albarán o de factura, del movimiento de producto, según proceda: entradas, salidas, devolución de entradas, devolución de salidas.


Datos: Ponga aquí los datos de la peluquería relativos a domicilio, población donde se ubica y número de teléfono.


Caja: Valor en pesetas que se ha dejado en la caja registradora.


Pasado a contabilidad: Casilla de información de contabilidad. Si este cierre se ha pasado a contabilidad, estará marcada con una S ( si ), sino con una N ( no ).


Número de caja: Número que identifica a este cierre de caja. Este número es correlativo, de manera que si este es el primer cierre que realiza, por tanto el número de caja 1, el siguiente estará marcado con el número 2.


Cliente: Código del cliente ( 7 caracteres máximo ). Este código debe ser único para cada cliente y tienda, es decir, sí puede haber códigos iguales si son de distintas tiendas, pero no en la misma. El código, es la identificación del cliente.


Nombre: Nombre del cliente.


N.I.F.: Documento Nacional de Identidad y letra de identificación fiscal.


Datos generales: Datos genéricos del cliente.


Notas: Campo donde vd., puede anotar detalles o cosas que no halla descrito en el resto de los campos.


Código postal: Código postal donde vive el cliente.


Fax: Número de Fax del cliente ( si tiene ).


Teléfono: Número de teléfono de contacto con este cliente ( 15 caracteres máximo )


Profesión: Profesión el cliente.


Empresa: Empresa donde trabaja el cliente.


Empleado que le atiende: Código y Nombre del empleado que atiende habitualmente a este cliente.


Banco: Nombre del banco con el que opera vd. habitualmente con este cliente.


Cuenta: Número de cuenta bancaria del cliente.


Fechas: Principales fechas relativas al cliente, tales como: fecha de nacimiento, de alta, de baja, de aviso. Si vd, está dando de alta a un cliente, en fecha de alta el programa pondrá por defecto la fecha de hoy.


Cliente: Código y nombre del cliente.


Fecha: Fecha de la deuda.


Pagado: Cantidad total en pesetas que este cliente ha pagado, de los productos o servicios adquiridos por él. Si este valor es menor que el importe total, tendrá una deuda con la tienda, y la cantidad endeudada aparecerá en la siguiente casilla.


Deuda: Diferencia en pesetas entre el importe total y lo pagado.


Cliente: Código del cliente.


Nombre: Nombre del cliente seleccionado.


Fichero: Nombre completo del fichero de foto. Por ejemplo: Foto1.bmp

Para el correcto funcionamiento de esta aplicación, debe haber indicado correctamente la ruta del directorio FOTOS en la pantalla de configuración del sistema.


 Vea también:

       Reservas por tipo de habitación

       Reservas de habitaciones

       Inicializar reservas

       Borrar reservas antiguas


 Vea también:

       Reservas a clientes

       Reservas de habitaciones

       Inicializar reservas

       Borrar reservas antiguas


 Vea también:

       Reservas a clientes

       Reservas por tipo de habitación

       Inicializar reservas

       Borrar reservas antiguas


 Vea también:

       Reservas a clientes

       Reservas por tipo de habitación

       Reservas de habitaciones

       Borrar reservas antiguas


 Vea también:

       Reservas a clientes

       Reservas por tipo de habitación

       Reservas de habitaciones

       Inicializar reservas


 Vea también:

       Borrar clientes antiguos

       Cargos en facturas

       Habitaciones

       Empleados

       Tipos de habitaciones


 Vea también:

       Clientes

       Cargos en facturas

       Habitaciones

       Empleados

       Tipos de habitaciones


 Vea también:

       Clientes

       Borrar clientes antiguos

       Habitaciones

       Empleados

       Tipos de habitaciones


 Vea también:

       Clientes

       Borrar clientes antiguos

       Cargos en facturas

       Empleados

       Tipos de habitaciones


 Vea también:

       Clientes

       Borrar clientes antiguos

       Cargos en facturas

       Habitaciones

       Tipos de habitaciones


 Vea también:

       Clientes

       Borrar clientes antiguos

       Cargos en facturas

       Habitaciones

       Empleados


 Vea también:

       Datos de la compañía

       Configuración del sistema


 Vea también:

       Parámetros

       Configuración del sistema


 Vea también:

       Parámetros

       Datos de la compañía


Definición emergente.


Textos en ticket: Texto que aparecerá impreso en los tickets de venta, y que vd, puede modificar en esta pantalla a su gusto.


IVA incluido en P.V.P.: Es el IVA aplicado al precio de venta al público. Si varia el IVA, modifíquelo en esta pantalla, para el correcto funcionamiento del programa.


Directorio Contaplus: Debe definir en esta casilla, la ruta de búsqueda del directorio donde tenga instalado Contaplus. Si no es correcto, no podrá realizar los traspasos contables al programa Contaplus.


Datos en Facturas creadas en venta diaria: Son los datos que aparecerán impresos en las facturas que se originen como consecuencia de la venta diaria.


Valor de 1 Euro en pesetas: Valor de un Euro y pesetas. Valor que el programa utiliza para las operaciones de conversión a Euros. A la hora de realizarse este programa, tiene un valor por defecto de 1 Euro = 166,386 ptas. En caso de cambiar este valor, es en esta pantalla donde deberá imputar el nuevo valor.


Observaciones:


Generador de informes por impresora
Generar informes por impresora

Veámos cómo crear sus propios informes por impresora. Comenzaremos por ejemplos sencillos para irlos complicando, poco a poco.

G.1.- Su primer informe: sencillo y rápido

Entre en el generador de informes, existen 2 columnas, una vacía titulada

campos elegidos y otra con todos los campos de la base de datos titulada campos posibles.

Señalando los 3 o 4 primeros campos de la columna de la izquierda, pulse la tecla

Añadir, vea cómo pasan los 3 o 4 campos elegidos, de la izquierda a la derecha

Ya tiene los campos que formarán el informe. Pulse ahora la tecla Imprimir

Y ya está su primer informe creado, sencillo y rápido

Si queremos suprimir algún campo del informa pulsaremos Quitar. Con esto vemos que además de desaparecer el campo, el ancho del informe ha disminuido.

G.2.- Añada ahora títulos y cabeceras.

Los títulos se imprimen en la parte superior del informe, mientras que las cabeceras se imprimen, en la parte superior de cada uno de los campos elegidos. Una vez terminados de introducir, vuelva a pulsar Imprimir. Ya tiene su informe con títulos y cabeceras.

G3.- Imaginemos ahora que no deseamos ver todas las fichas.

Lo que deseamos hacer, es una selección para poder ver sólo por ejemplo las fichas con fecha mayor de una fecha determinada.

Dentro del generador de informes elegimos: Límites

Y ahora seleccionamos el campo por el que queremos hacer la selección, dentro de la columna Campos Posibles, elegimos el campo por el que queremos crear la selección, entonces se nos mostrará los criterios de selección:

Igual, mayor, menor, mayor o igual que, menor o igual que y contiene.

El único que merece especial comentario es el criterio contiene. Es útil cuando en un campo de caracteres, por ejemplo Nombre. Queremos hacer una selección de todas las fichas que contengan PEPE, de esta forma se seleccionan todas las fichas que en el campo Nombre.

Una vez elegido el criterio pulsamos Selección. Con esto habremos creado la selección del fichero. Si no deseamos introducir más criterios para la selección, y queremos terminar ya, pulsaremos Grabar, para salir.

Al emitir ahora el listado solo saldrán las fichas que cumplen las condiciones elegidas.

Si quisiéramos complicar la selección y añadir alguna condición más, como por ejemplo que la provincia contenga MADRID, pulsamos primero Conexión, esto nos sirve para conectar con otro criterio de selección, en este momento nos ofrece 4 criterios posibles:

1.- Y ADEMAS: Significa que además de cumplir el criterio anterior, debe cumplir el siguiente criterio. Ejemplo fecha mayor que 01/01/90 y además provincia contiene Madrid.

2.- O: Significa que O bien puede cumplir el criterio anterior o bien el criterio siguiente, cualquiera de los dos es suficiente. Ejemplo o bien fecha mayor que 01/01/90 o que provincia contiene Madrid

3.- Y QUE NO: Quiere decir que Si debe cumplir el criterio anterior pero no debe cumplir el criterio siguiente. Ejemplo fecha mayor que 01/01/90 pero que la provincia no contenga el nombre de Madrid.

4.- O NO: Quiere decir que es tan valido que cumpla la condición anterior como que no cumpla la condición siguiente  Ejemplo o bien fecha mayor que 01/01/90 o bien que la provincia no contenga Madrid, cualquiera de los 2 criterios es válido.

G 4 - Crear sumas o campos totales

Para crear una suma al pie del informe, debemos tener algún campo numérico seleccionado, entonces pulsamos TOTALES, si no hay ningún campo numérico seleccionado nos avisará, si hay nos deja continuar, para salir pulsamos GRABAR

Y ya podemos IMPRIMIR, el informe veremos al final del informe la suma del campo numérico.

G 5 - Crear sumas parciales o subtotales

Para crear subtotales, por ejemplo, en un fichero de productos, obtener un listado agrupados por familias de productos, haciendo sumas parciales, debemos elegir primero ordenar, seleccionamos el campo por el que queremos ORDENAR Y pulsamos GRABAR, para terminar o salir.

A continuación elegimos GRUPO-SUBTOTALES, y pulsamos el mismo campo, por el que hemos ordenado el fichero, entonces saldrán subtotales, por dicho campo.

Recomendamos practicar creando sus propios listados vera que es muy sencillo y que cada vez los puede complicar más.